2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Toegerekende kapitaallasten (rente)

Voor de dekking van de rentelasten van geldleningen worden, aan de hand van de omslagrente (1,5%) kapitaallasten toegerekend aan de programma's. Het saldo van de toerekening is nihil, echter per programma zijn er wel verschillen. In het programma ‘algemene dekkingsmiddelen’ wordt een resumé opgenomen.

-75

Salarissen en inhuur

Inzet van medewerkers wordt gedaan op plaatsen en momenten waarop dat nodig is. Het effect daarvan is dat er per programma afwijkingen ontstaan ten opzichte van wat in de begroting was opgenomen. Per programma wordt het bedrag van de afwijking genoemd. In het programma ‘algemene dekkingsmiddelen’ wordt een resumé opgenomen.

-552

Verkeer

Het Verkeerscirculatieplan, beschikbaar budget € 20.000 vanuit de voorjaarsnota 2025, is niet opgestart dit jaar vanwege het ontbreken van een strateeg en verkeerskundige. Dit betreft een incidenteel voordeel.
In 2025 zijn zowel de bijdragen voor laadpaalstations ontvangen over 2024 als 2025. Dit betreft een incidenteel voordeel van € 35.000.
Hogere opbrengsten leges ontheffing met een breedte- en gewichtsbeperking door instellen camerabewaking Plassengebied. Dit betreft een voordeel van € 13.000
Het is niet gelukt om de verkeersborden allemaal in 2025 af te leveren. Een deel is in 2026 afgeleverd. Dit betreft een incidenteel voordelig effect van circa € 18.000.
De leasekosten van de camera's in het Plassengebied zijn lager uitgevallen dan geraamd. Deze zijn later in werking gegaan. Dit betreft een voordeel van € 10.000.

96

Overige verschillen

-6

Totaal

-537