|
|
|
|
|
Toegerekende kapitaallasten (rente) |
Voor de dekking van de rentelasten van geldleningen worden kapitaallasten toegerekend aan de programma's. De toerekening gebeurt aan de hand van een omslagrente. De werkelijke omslagrente bedraagt 1,5%, bij de begroting is nog gerekend met een omslagrente van 1,8%. Hierdoor is er voor dit programma een voordeel. Hier staat een lagere dekking van de rentelasten tegenover. In het programma ‘algemene dekkingsmiddelen’ wordt een resumé opgenomen. |
145 |
|
Salarissen en inhuur |
Inzet van medewerkers wordt gedaan op plaatsen en momenten waarop dat nodig is. Het effect daarvan is dat er per programma afwijkingen ontstaan ten opzichte van wat in de begroting was opgenomen. Per programma wordt het bedrag van de afwijking genoemd. In het programma ‘algemene dekkingsmiddelen’ wordt een resumé opgenomen. |
17 |
|
Wegen, bruggen en verkeer |
Energiebedrijf DVEP heeft in 2024 na veel interne problemen eindelijk de oude jaren (2022 en eerder) van kosten elektriciteit openbare verlichting afgerekend. Als gevolg van de energiecrisis in 2022 zijn de kosten van elektriciteit van openbare verlichting uit voorzichtigheid en de toen bekende gegevens destijds te ruim geraamd. Na afrekening van de DVEP dit najaar ontstaat in 2024 een incidenteel voordeel van € 126.000. Daarnaast zijn er ook over het jaar 2024 lagere kosten van elektriciteit openbare verlichting dan in de raming zijn opgenomen van € 100.000. Dit is al wel structureel verwerkt in de begroting van 2025 e.v.. Verder zijn de kosten van gladheidsbestrijding in 2024 € 85.000 lager dan geraamd in verband met zachte winterse omstandigheden. De kosten van herstel schade bermen zijn € 75.000 lager uitgevallen. De inkomsten uit degeneratie en asfaltherstel voor kabelingravingen zijn altijd afhankelijk van het werk dat de nutspartijen uit moeten voeren. Daar hebben we ondanks al het overleg vooraf geen zicht of vat op. Dit jaar is er behoorlijk wat uitgevoerd in het algemeen. Onder andere door de netverzwaring door Stedin. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 65.000.Tenslotte is er per saldo nog een overig voordeel van € 29.000 te melden. |
480 |
|
|
Overige verschillen |
12 |
|
|
Totaal |
654 |