|
Toegerekende kapitaallasten (rente) |
Voor de dekking van de rentelasten van geldleningen worden kapitaallasten toegerekend aan de programma's. De toerekening gebeurt aan de hand van een omslagrente. De werkelijke omslagrente bedraagt 1,5%, bij de begroting is nog gerekend met een omslagrente van 1,8%. Hierdoor is er voor dit programma een voordeel. Hier staat een lagere dekking van de rentelasten tegenover. In het programma ‘algemene dekkingsmiddelen’ wordt een resumé opgenomen. |
16 |
|
Salarissen en inhuur |
Inzet van medewerkers wordt gedaan op plaatsen en momenten waarop dat nodig is. Het effect daarvan is dat er per programma afwijkingen ontstaan ten opzichte van wat in de begroting was opgenomen. Per programma wordt het bedrag van de afwijking genoemd. In het programma ‘algemene dekkingsmiddelen’ wordt een resumé opgenomen. |
-225 |
|
|
Overige verschillen |
16 |
|
|
Totaal |
-193 |