Het resultaat wordt bij de toelichting van baten en lasten volledig geanalyseerd en komt per saldo uit op een voordeel van bijna vier miljoen.
Hierna wordt van de grootste verschillen een beknopte toelichting gegeven.
Voordelen
Het grootste voordeel wordt gerealiseerd binnen het sociaal domein en is goed voor een bedrag van bijna 1,6 miljoen. Dit bestaat uit een veelheid aan componenten die in de analyse van programma 6 - Sociaal domein volledig worden uitgewerkt.
De totale uitgaven en inkomsten voor de noodopvang van ontheemden belopen een bedrag van meer dan tien miljoen. Per saldo wordt hierop een voordeel van € 484.000 gerealiseerd.
Het onder WKO Weideveld genoemde voordeel van € 938.000 is de verantwoording van een door de rechter aan ons toegekende claim voor de lang slepende procedure.
Door bijstelling van accressen is een hogere algemene uitkering van € 661.000 ontvangen. Op zich een behoorlijk bedrag, maar in het licht van de totale omvang van de algemene uitkering (€ 60 miljoen) is dat met circa 1% een relatief beperkte afwijking te noemen.
In het programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat is een voordeel van € 480.000 gerealiseerd. Het betreft hier een samentelling van een aantal kleinere afwijkingen die in het programma nader worden geanalyseerd en toegelicht.
Nadelen
Een opvallend nadeel is het achterblijven van de opbrengst voor de leges omgevingsvergunningen. In hoeverre dit het gevolg is van de invoering van de nieuwe omgevingswet of dat hier andere factoren zoals pfas-problematiek doorheen loopt, kan op dit moment nog moeilijk worden aangegeven.
In elk geval kan op dit moment worden gemeld dat de grondexploitaties over 2024 uitkomen op een nadelig resultaat van € 344.000. Er was voor 2024 een winst verwacht van €263.000 terwijl dit in de praktijk is neergekomen op een verlies van € 81.000; in totaal daardoor een nadelig effect van € 344.000. Voornamelijk veroorzaakt door het naar beneden bijstellen van de winstverwachtingen van de grondexploitatie Weideveld.