|
|
|
|
|
Toegerekende kapitaallasten (rente) |
Voor de dekking van de rentelasten van geldleningen worden, aan de hand van de omslagrente (1,5%) kapitaallasten toegerekend aan de programma's. Het saldo van de toerekening is nihil, echter per programma zijn er wel verschillen. In het programma ‘algemene dekkingsmiddelen’ wordt een resumé opgenomen. |
78 |
|
Salarissen en inhuur |
Inzet van medewerkers wordt gedaan op plaatsen en momenten waarop dat nodig is. Het effect daarvan is dat er per programma afwijkingen ontstaan ten opzichte van wat in de begroting was opgenomen. Per programma wordt het bedrag van de afwijking genoemd. In het programma ‘algemene dekkingsmiddelen’ wordt een resumé opgenomen. |
-86 |
|
Sportbeleid en activering |
Dit bedrag is besteed aan de cofinanciering van de buurtsportcoaches van Stichting Sport en Welzijn. Op basis van de Specifieke Uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis 2023–2026 (Brede SPUK) is de gemeente verplicht om 60% te cofinancieren. Het Rijk levert een bijdrage van 40%. Om te komen tot een toereikende cofinanciering is dit aanvullende bedrag nodig geweest. |
-99 |
|
Sporthal De Kuil |
Verhaalde schade Sporthal de Kuil, deze kosten zijn eerder gemaakt en in 2025 teruggekregen van de verzekering. |
77 |
|
Verhuizing VV Bodegraven |
De verhuizing van VV Bodegraven is een jaar opgeschoven en vindt nu in 2026 plaats. Dit budget wordt meegenomen als voorbereidingskrediet in de voorjaarsnota 2026. |
418 |
|
SPUK Sport |
Vaststelling van de SPUK Sport 2023. Deze zijn vastgesteld door het ministerie en daarmee verwerkt in de jaarstukken 2025. |
195 |
|
Sportvelden en terreinen |
Op de exploiitatie van de groene sportvelden en terreinen is een voordeel. In 2026 wordt een nadere analyse van de budgetten uitgevoerd. |
105 |
|
Recreatie |
Er is een onvoorziene opdracht verstrekt voor een rechtmatigheidsonderzoek naar de leges vaarontheffingen. |
-29 |
|
Bibliotheek |
Afgelopen jaren heeft de gemeente incidentele middelen ontvangen voor de versterking van het bibliotheekwerk (Decentralisatie-uitkering bibliotheekwerk). De middelen worden ingezet ter voorbereiding op de gemeentelijke zorgplicht voor het bibliotheekwerk in 2027. In 2025 zijn deze middelen niet besteed, vanwege onder andere de situatie in het Evertshuis. Hierdoor ontstaat er een voordeel van € 108.000. Naar verwachting zullen deze middelen in 2026 alsnog worden besteed. |
108 |
|
Sporthoeve |
Het investeringskrediet Sporthoeve (duurzaamheidsmaatregelen) is nog niet afgesloten. Er zijn geen afschrijvingslasten voor 2025. |
19 |
|
MJIP Buitensportaccommodaties |
Een aantal investeringen binnen het MJIP voor de buitensportaccommodaties zijn nog niet afgesloten waardoor de afschrijvingslasten lager zijn dan geraamd. |
57 |
|
|
Overige verschillen |
21 |
|
|
Totaal |
864 |