6. Sociaal domein

Toegerekende kapitaallasten (rente)

Voor de dekking van de rentelasten van geldleningen worden, aan de hand van de omslagrente (1,5%) kapitaallasten toegerekend aan de programma's. Het saldo van de toerekening is nihil, echter per programma zijn er wel verschillen. In het programma ‘algemene dekkingsmiddelen’ wordt een resumé opgenomen.

2

Salarissen en inhuur

Inzet van medewerkers wordt gedaan op plaatsen en momenten waarop dat nodig is. Het effect daarvan is dat er per programma afwijkingen ontstaan ten opzichte van wat in de begroting was opgenomen. Per programma wordt het bedrag van de afwijking genoemd. In het programma ‘algemene dekkingsmiddelen’ wordt een resumé opgenomen.

137

(Rijksbijdrage) Noodopvang

Door een lagere bijdrage per persoon per dag is de rijksbijdrage lager dan we hebben begroot. De bijdrage die we daadwerkelijk hebben ontvangen is wel toereikend om alle lasten te dekken.

-1.872

Sociaal domein, Jeugd en Wmo

Vanwege de doorontwikkeling van Boris is een groot deel van het Werkbudget Sociaal Team niet uitgegeven, dit is een voordeel van € 400.000.
Er is een voordeel op de BUIG-middelen van werk en inkomen. De BUIG middelen worden pas in het najaar definitief vastgesteld over 2025. Het voordeel bedraagt € 360.000.
Daarnaast zijn er incidentele voordelen van € 100.000 vanuit o.a. armoedebeleid, schulddienstverlening en inburgering.

860

Dorps- en wijkgericht werken

Voor het Evertshuis worden plannen ontwikkeld. In afwachting van de definitieve invulling van de plannen en de uiteindelijke realisatie ervan zijn de reguliere onderhoudswerkzaamheden in 2025 niet meer in uitvoering genomen; de beschikbare budgetten voor 2025 zijn daardoor niet aangesproken.

106

Overige verschillen

69

Totaal

-698