Het resultaat wordt bij de toelichting van baten en lasten per programma geanalyseerd en komt in totaal per saldo uit op een voordeel van ruim vier miljoen ten opzichte van de begroting na wijzigingen.
Hierna wordt van de grootste verschillen een beknopte toelichting gegeven.
Voordelen
Het grootste voordeel wordt gerealiseerd binnen de algemene dekkingsmiddelen en is goed voor een bedrag van bijna 3,9 miljoen. Het is gebruikelijk in de primitieve begroting voor de hoogte van de te verwachten algemene uitkering een veiligheidsmarge op te nemen van ongeveer € 1 miljoen. Dit om tegenvallers in de ontwikkeling direct op te kunnen vangen zonder dat dit direct tot nadelige budgettaire consequenties leidt. Voor 2025 was die marge incidenteel hoger opgenomen tot een bedrag van bij elkaar € 2,5 miljoen. Dit omdat er op dat een grote mate van onzekerheid was ten aanzien van de te verwachten algemene uitkering. Inmiddels is duidelijk dat de mogelijke onzekerheden zich niet hebben voorgedaan. De algemene uitkering valt daardoor hoger uit dan geraamd. Daarnaast is er nog een voordelig effect van positieve ontwikkelingen in enkele uitkeringsfactoren. Aantallen inwoners en woningen worden normalerwijze enigszins defensief geraamd. Op het moment dat die meer stijgen dan verwacht heeft dit een positief effect op de te ontvangen uitkering.
Voor de grondexpolitaties komen we uit op een voordelig resulktaat van € 2.049.214. Op grond van regelgeving zijn er (tussentijdse) winstnemingen gedaan voor een bedrag van € 1.265.168. In de begroting is er € 89.543 aan winstnemingen geraamd. Het voordeel bedraagt dan
€ 1.175.625. Daarnaast is er als gevolg van de bijstellingen van grondexploitaties een onttrekking aan de voorziening gedaan van € 873.589.
Nadelen
Ten opzichte van de begroting is er een negatief resultaat behaald op de noodopvang ontheemden uit Oekraïne van € 1.872.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er een lagere bijdrage per persoon per dag is ontvangen dan waar bij de begroting van is uitgegaan. Neemt niet weg dat de ontvangen bijdrage toereikend is geweest om alle lasten die betrekking hebben op de noodopvang te dekken.
Over het geheel van de salarissen en inhuur is een nadeel ten opzichte van de begroting van € 328.000. Een specificatie van de overschrijdingen en onderschrijdingen per programma is opgenomen in de toelichting van de baten en lasten van programma 10.