5. Sport, cultuur en recreatie

Toegerekende kapitaallasten (rente)

Voor de dekking van de rentelasten van geldleningen worden kapitaallasten toegerekend aan de programma's. De toerekening gebeurt aan de hand van een omslagrente. De werkelijke omslagrente bedraagt 1,5%, bij de begroting is nog gerekend met een omslagrente van 1,8%. Hierdoor is er voor dit programma een voordeel. Hier staat een lagere dekking van de rentelasten tegenover. In het programma ‘algemene dekkingsmiddelen’ wordt een resumé opgenomen.

171

Salarissen en inhuur

Inzet van medewerkers wordt gedaan op plaatsen en momenten waarop dat nodig is. Het effect daarvan is dat er per programma afwijkingen ontstaan ten opzichte van wat in de begroting was opgenomen. Per programma wordt het bedrag van de afwijking genoemd. In het programma ‘algemene dekkingsmiddelen’ wordt een resumé opgenomen.

-72

Subsidies Monumenten

Er zijn minder subsidies voor monumenten uitgekeerd.

32

Waterwegen

Het afgelopen jaar is een aantal zaken opgenomen in het maaibestek waardoor deze niet meer in de dure nacalculatie worden meegenomen. Daarnaast mocht de aannemer in 2024 niet indexeren. Dit resulteert in een voordeel van € 41.000.

41

Sport preventie

De uitgaven voor de zeeheldenbuurt 2024 zijn grotendeels ondergebracht bij de SPUK-GALA middelen. Dit levert een voordeel op van ruim € 51.000,-- omdat budget en uitgaven al geraamd stonden. Door het onderbrengen van de uitgaven in de verantwoording van SPUK-GALA komen er rijksmiddelen beschikbaar. Dit levert dit een voordeel op van € 51.000.
Op sportbevordering en -beleid is een budget van € 30.000 niet besteed. Via het collegebesluit van 17 december 2024 wordt voorgesteld dit bedrag via bestemming jaarrekeningresultaat over te hevelen naar 2025 zodat dit bedrag gebruikt kan worden voor een provinciale aanvraag.

82

Sport gebouwen

De onderhoudskosten in het contract met de exploitant Optisport zijn gefixeerd op € 150.000 per jaar. Het risico van hogere kosten is contractueel voor rekening van Optisport als exploitant en beheerder van het sportcentrum. Feit is echter dat de daadwerkelijke onderhoudskosten hoger lijken zijn. Dit leidt tot een structureel risico van € 50.000. Voor de afwikkeling van de onderhoudskosten over de periode 2021 tot en met 2024 is rekening gehouden met bedrag van € 200.000.

-200

Overige verschillen

55

Totaal

110