|
Toegerekende kapitaallasten (rente)
|
Voor de dekking van de rentelasten van geldleningen worden kapitaallasten toegerekend aan de programma's. De toerekening gebeurt aan de hand van een omslagrente. De werkelijke omslagrente bedraagt 1,5%, bij de begroting is nog gerekend met een omslagrente van 1,8%. Hierdoor is er voor dit programma een voordeel. Hier staat een lagere dekking van de rentelasten tegenover. In het programma ‘algemene dekkingsmiddelen’ wordt een resumé opgenomen.
|
12
|
|
Salarissen en inhuur
|
Inzet van medewerkers wordt gedaan op plaatsen en momenten waarop dat nodig is. Het effect daarvan is dat er per programma afwijkingen ontstaan ten opzichte van wat in de begroting was opgenomen. Per programma wordt het bedrag van de afwijking genoemd. In het programma ‘algemene dekkingsmiddelen’ wordt een resumé opgenomen.
|
185
|
|
(Rijksbijdrage) Noodopvang
|
De totale uitgaven en inkomsten voor de noodopvang van ontheemden belopen een bedrag van meer dan tien miljoen. Per saldo wordt hierop een voordeel van € 361.000 gerealiseerd.
|
361
|
|
Sociaal domein preventie
|
Totaal voordeel op preventie € 148.600.
Dit valt uiteen in de volgende voordelen:
-Voor de jaren 2023 en 2024 is per jaar een budget van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de beleidsvorming preventie voorveld. Dit is afgerond in 2024 door de oplevering van een visie- en beleidsdocument preventie. Op het beschikbare budget 2024 is€ 62.000 over. Dit leidt tot een voordeel.
-Een voordeel van € 34.000 doordat bestaande uitgaven voor taakveld preventie zijn ondergebracht bij de verantwoording van de SPUK-GALA middelen.
-Daarnaast is er voordeel van € 29.000 op het budget aanvullende diensten CJG. Enerzijds door een lagere beschikking 2024 van € 6.000 en anderzijds door de afrekening van de subsidie 2023 ad € 23.000.
-Tot slot is er een voordeel van € 15.000 op het jongerenwerk door vrijval van een nog te betalen post 2022. Het doel waarvoor deze post was opgenomen is niet doorgegaan.
-Kleine voordelen uit overige posten tot € 7.600.
|
149
|
|
Sociaal domein FermWerk
|
De concept jaarrekening 2024 van Ferm Werk leidt tot een voordeel in de gemeentelijke bijdrage van 421.000.
Binnen de vier programma's die Ferm Werk uitvoert, betreft dit een voordeel van € 235.000 op:
-Het programma 1 Inkomensregelingen van € 60.000. Dit voordeel komt voornamelijk door hogere debiteureninkomsten van € 43.000 en een beperkte daling van de uitkeringen van € 17.000.
-Het programma 2 Arbeidsparticpatie van € 87.000 door minder inzet van instrumenten/activiteiten en het niet invullen van vacatureruimte.
-Het programma 3 Meedoen - Werkbedrijf en Beschut Werk van € 74.000 door lagere loonkosten SW-bedrijf en uitvoeringskosten en hogere ontvangsten NTW en premiekorting jongeren.
-Het programma 4 Aanvullende dienstverlening van € 14.000 door lagere uitvoeringskosten huisvesting statushouders.
Daarnaast is er een voordeel te melden op de overhead van Ferm Werk ad € 186.000 dit komt door enerzijds lagere lasten en anderzijds door hogere opbrengsten.
Ook is er een voordeel van € 48.000 doordat er in onze najaarsrapportage extra incidenteel budget was toegevoegd vanuit de taakmutatie algemene uitkering voor de te verwachten extra kosten in verband met de alleenverdienersproblematiek. Dit bedrag is achteraf niet nodig geweest.
Tot slot is er een voordeel te melden van € 26.500 door de definitieve jaarafrekening 2023 van Ferm Werk.
Totaal voordeel sociaal domein Ferm Werk € 495.500.
|
495
|
|
SD overige bestaanszekerheid
|
Bij de overige posten bestaanszekerheid is een voordeel te melden van € 225.000.
Dit betreft een voordeel op:
-de bijdrage aan vluchtelingenwerk van € 50.000. Dit is het gevolg van de afrekening van de subsidie 2023 van € 22.000, de verwachte afrekening 2024 van € 7.000 en de ruimte binnen de begroting 2024 van € 21.000.
-de vergoeding aan Promen voor de WSW-medewerkers uit Reeuwijk die bij de gemeentelijke fusie niet overgeplaatst zijn naar Ferm Werk. Voor deze medewerkers is met Promen de afspraak gemaakt dat de gemeente het salaris aanvult als de subsidie die Promen ontvangt voor deze medewerkers niet toereikend is. Dit is voor het laatst gebeurd in Q1 2024. Door verloop (medewerkers gaan met pensioen) en een hogere wsw vergoeding vanuit het rijk is sinds Q2 2024 de subsidie toereikend. Dit betekent dat voor WSW overig een voordeel te melden is van € 56.000. In de voorjaarsnota 2025 wordt het structurele effect meegenomen.
-op schulddienstverlening van € 94.000. Aan het budget vroegsignalering is in 2024 vanuit de taakmutaties op de algemene uitkering een extra budget toegevoegd van € 47.000. Dit budget is niet besteed in 2024 en tezamen met het overschot op het reguliere budget vroegsignalering levert dit een voordeel op van € 54.000.
Voor het overige is er een onderbesteding op de reguliere budgetten schulddienstverlening van € 40.000 door de ingroei van schulddienstverleningstrajecten.
-op participatie inburgering van € 25.000. Dit betreft het overschot op een incidenteel hoger budget in 2024 van € 61.000.
|
225
|
|
Sociaal domein WMO
|
Dit valt uiteen in:
-Een totaal nadeel van € 88.000:
Dit betreft een nadeel van € 80.000 op maatwerk door de stijgende kosten voor hulp bij huishouden en begeleiding. De stijging van de kosten is grotendeels het gevolg van de vergrijzing, die leidt tot een toename van de zorgbehoefte onder de inwoners en tot de noodzaak om langer zelfstandig thuis te wonen. Daarnaast stijgen de uitgaven op maatwerk ook doordat de Wmo wachtlijst is teruggebracht naar de wettelijke afhandelingstermijn en door een uitstroom van maatschappelijk werkers in het Sociaal Team die zelf kortdurende hulpverlengingstrajecten verzorgen.
Daarnaast is er een nadeel van € 8.000 op hulp bij huishouden op factuur. Er is sprake van een overschrijding die wordt veroorzaakt door een nabetaling van facturen uit 2022 die eerder niet waren ingediend. Deze facturen zijn inmiddels geboekt, waardoor het budget hoger is belast van oorspronkelijk is voorzien.
-Een totaal voor van € 47.000:
Dit betreft een voordeel van € 27.000 op versoberingsmaatregelen HBH. Er is voor de implementatie van de was- en strijkservice als algemene voorziening in 2024 incidenteel budget beschikbaar gesteld. De implementatie duurt langer dan aanvankelijk gepland en is nog in uitvoering. Hierdoor is een gedeelte van het voor deze versoberingsmaatregel gereserveerde budget in 2024 niet besteed.
En tot slot een structureel voordeel van € 20.000 op de eigen bijdrage abonnementstarief. De inkomsten uit de eigen bijdrage zijn hoger dan de oorspronkelijke begroting. Deze stijging komt voort uit de hogere eigen bijdrage per 1 januari 2024 en door een toename van het aantal unieke inwoners dat gebruikmaakt van voorzieningen waarvoor een eigen bijdrage geldt.
.
Per saldo een nadeel van € 41.000.
|
-41
|
|
Sociaal domein jeugd
|
Dit valt uiteen in:
Een voordeel van € 772.000:
-Dit betreft een voordeel op de maatwerkvoorzieningen jeugd van € 748.000. Dit is het gevolg van een lager aantal cliënten en voorzieningen in 2024 dan waarmee in de begroting 2024 rekening was gehouden. Tegelijkertijd is er een daling in de kosten voor maatwerk Jeugdhulp, mede door een afname van de duurdere voorziening Jeugdhulp met verblijf. Dit komt door landelijke ontwikkelingen die gericht zijn op het verminderen van het aantal jeugdigen dat uit huis of gesloten wordt geplaatst. Er is wel een stijging in ambulante Jeugdhulp, maar deze toename volgt de landelijke trends en past binnen de begroting.
-Een voordeel op de bjdrage aan harmonicavoorziening De Break van € 24.000 door afrekeningen van de jaren 2023 en 2024.We hebben in 2023 gekozen voor de realisatie van deze harmonicavoorziening in de vorm van een pilot die loopt tot en met 2026. De pilot is op basis van solidariteit. De gedachte hierachter is dat de zorg voor jeugdigen die kampen met zware problematiek, hierdoor efficiënter en effectiever wordt. Door kortere zorgtrajecten en het voorkomen van uithuisplaatsingen, kunnen we jeugdigen sneller en beter helpen. Als het goed is leidt dit uiteindelijk tot duurzame, thuiswonende situaties en een vermindering van residentiële zorg.
Gebleken is dat we deze voorziening in 2023 en 2024 nog niet voldoende hebben ingezet wat tot een positieve afrekening leidt. De consulenten van Boris zijn op de hoogte van de mogelijkheden van deze pilot en indiceren waar nodig.
Een nadeel van € 94.000:
Dit betreft een nadeel op de PGB budgetten jeugd. Er zijn in 2024 extra PGB-budgetten Jeugd verstrekt, omdat er geen passend gecontracteerd aanbod is. Dit komt vooral doordat gecontracteerde aanbieders lange wachtlijsten hebben of doordat er geen passend gecontracteerd aanbod is.
Per saldo een voordeel van € 678.000.
|
678
|
|
Sociaal domein toegang
|
Met de omvorming van het sociaal team naar team Boris is in de loop van 2024 het sociaal team via de coöperatie 0-100 afgebouwd en is er ingezet op personeel via de gemeente. Dit heeft geleid tot hogere kosten van het P-budget. Doordat er in 2024 minder personeel is ingezet vanuit de coöperatie is er door de cooperatie een voorlopige afrekening opgesteld. Hierbij verwachten we een voordeel van € 385.000.
|
385
|
|
|
Overige verschillen
|
129
|
|
|
Totaal
|
2.578
|
