|
Toegerekende kapitaallasten (rente) |
Voor de dekking van de rentelasten van geldleningen worden kapitaallasten toegerekend aan de programma's. De toerekening gebeurt aan de hand van een omslagrente. De werkelijke omslagrente bedraagt 1,5%, bij de begroting is nog gerekend met een omslagrente van 1,8%. Hierdoor is er voor dit programma een voordeel. Hier staat een lagere dekking van de rentelasten tegenover. In het programma ‘algemene dekkingsmiddelen’ wordt een resumé opgenomen. |
133 |
|
Salarissen en inhuur |
Inzet van medewerkers wordt gedaan op plaatsen en momenten waarop dat nodig is. Het effect daarvan is dat er per programma afwijkingen ontstaan ten opzichte van wat in de begroting was opgenomen. Per programma wordt het bedrag van de afwijking genoemd. In het programma ‘algemene dekkingsmiddelen’ wordt een resumé opgenomen. |
202 |
|
(Advies)kosten WKO Weidelveld |
De gemeente heeft een rechtszaak moeten voeren om Eteck te bewegen de contractueel afgesproken maatregelen uit te voeren. Deze maatregelen zijn primair ter bescherming van de binnenhuis installaties van de inwoners van Weideveld en ter bescherming van het milieu door CO2-reductie. De opgeëiste boetes zijn door de rechtbank toegekend voor een bedrag van € 858.000. De advieskosten die gemaakt zijn ter ondersteuning van deze rechtszaak zijn meegevallen en € 80.000 lager dan geraamd. Totaal leidt dit tot een voordeel van € 938.000. Eteck en de gemeente zijn in gesprek over de toekomst. |
938 |
|
Afval |
In de dienstverleningsovereenkomst 2024 van Cyclus N.V. was al uitgegaan van de overstap op HVO100 voor de transportmiddelen en als zodanig in de dienstverleningsovereenkomst verwerkt. Dit was in 2024 nog niet gerealiseerd. Hieruit vloeit een voordeel van € 87.000,-. De opbrengsten van papier zijn in 2024 € 43.000,- hoger uitgevallen dan geraamd. In 2024 is nog een voordelige afrekening van Verpact over het jaar 2022 ontvangen van € 35.000,- voor gescheiden ingezamelde, gerecyclede en vermarkte hoeveelheden verpakkingsafval. In 2024 is een extra vergoeding van € 32.000,- ontvangen voor de aanpak van zwerfafval. Tenslotte is er per saldo nog een overig nadeel op afval van € 6.000,- te melden. |
191 |
|
SPUK-Gala |
Bestaande uitgaven voor taakveld volksgezondheid zijn ondergebracht bij de verantwoording van de SPUK-GALA middelen. Dit levert een voordeel op van ruim € 64.000,-- omdat budget en uitgaven al geraamd stonden. |
64 |
|
Gezondheidszorg |
Na afloop van het jaar ontvangen we van Hecht een overzicht van de te ontvangen verrekende doorschuif BTW. Voor 2024 was dit € 41.000 hoger dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. |
41 |
|
|
Overige verschillen |
64 |
|
|
Totaal |
1.633 |