|
Toegerekende kapitaallasten (rente) |
Voor de dekking van de rentelasten van geldleningen worden kapitaallasten toegerekend aan de programma's. De toerekening gebeurt aan de hand van een omslagrente. De werkelijke omslagrente bedraagt 1,5%, bij de begroting is nog gerekend met een omslagrente van 1,8%. Hierdoor is er voor dit programma een voordeel. Hier staat een lagere dekking van de rentelasten tegenover. In het programma ‘algemene dekkingsmiddelen’ wordt een resumé opgenomen. |
9 |
|
Salarissen en inhuur |
Inzet van medewerkers wordt gedaan op plaatsen en momenten waarop dat nodig is. Het effect daarvan is dat er per programma afwijkingen ontstaan ten opzichte van wat in de begroting was opgenomen. Per programma wordt het bedrag van de afwijking genoemd. In het programma ‘algemene dekkingsmiddelen’ wordt een resumé opgenomen. |
-93 |
|
Leges omgevingsvergunningen |
De opbrengsten leges omgevingsvergunningen zijn € 616.000 lager dan geraamd. |
-616 |
|
Grondexploitaties |
Op grond van regelgeving zijn er tussentijdse winstnemingen gedaan voor een bedrag van negatief €233.456. In de begroting is geraamd dat er grondexploitaties worden afgesloten met een totale verwachte winst van €226.379, werkelijk kunnen er in 2024 geen grondexploitaties worden afgesloten. Het totale nadeel bedraagt daarmee €459.835. Daarnaast is er als gevolg van de bijstellingen van grondexploitaties een onttrekking aan de voorziening gedaan van € 115.731 (voordeel). |
-344 |
|
Grondtransactie Poort van Waarder |
De geplande grondruil/-transactie 'Poort Waarder" is niet uitgevoerd in 2024. Deze grondruil is gekoppeld aan de afronding van de werkzaamheden en oplevering van o.a. de verplaatste vrachtwagen parkeerlocatie. De verwachting is dat dit in 2025 gebeurt. |
-203 |
|
|
Overige verschillen |
41 |
|
|
Totaal |
-1.205 |