|
Toegerekende kapitaallasten (rente) |
Voor de dekking van de rentelasten van geldleningen worden kapitaallasten toegerekend aan de programma's. De toerekening gebeurt aan de hand van een omslagrente. De werkelijke omslagrente bedraagt 1,5%, bij de begroting is nog gerekend met een omslagrente van 1,8%. Hierdoor is er voor dit programma een voordeel. Hier staat een lagere dekking van de rentelasten tegenover. In het programma ‘algemene dekkingsmiddelen’ wordt een resumé opgenomen. |
9 |
|
Salarissen en inhuur |
Inzet van medewerkers wordt gedaan op plaatsen en momenten waarop dat nodig is. Het effect daarvan is dat er per programma afwijkingen ontstaan ten opzichte van wat in de begroting was opgenomen. Per programma wordt het bedrag van de afwijking genoemd. In het programma ‘algemene dekkingsmiddelen’ wordt een resumé opgenomen. |
-531 |
|
Burgerzaken |
De opbrengsten voor reisdocumenten en rijbewijzen vallen hoger uit dan geraamd. Bij de prognose van de opbrengsten in 2024 was rekening gehouden met het aantal te vervangen documenten en een percentage voor nieuwe aanvragen en eerdere verlengingen. Dit percentage bleek hoger te liggen dan geraamd. Dit leidt tot een voordeel van € 80.000. |
149 |
|
Opbrengst grondverkopen |
De opbrengsten voor verkoop (erfpachts)gronden is € 174.000 hoger dan geraamd. De verkoop aan Siloah is in 2024 afgerond en heeft geleid tot een extra opbrengst grondverkopen van € 115.000, daarnaast is er erfpachtgrond verkocht met een opbrengst van € 59.000. |
174 |
|
Huuropbrengsten |
Hogere huuropbrengsten o.a. als gevolg van incidentele nabetalingen huur voor het jaar 2023 van € 35.000 en het aangaan van nieuwe huurcontracten in 2024 waardoor er structureel hogere huurinkomsten zijn van € 9.000. |
44 |
|
|
Overige verschillen |
194 |
|
|
Totaal |
39 |