|
|
|
|
|
Toegerekende kapitaallasten (rente) |
Voor de dekking van de rentelasten van geldleningen worden, aan de hand van de omslagrente (1,5%) kapitaallasten toegerekend aan de programma's. Het saldo van de toerekening is nihil, echter per programma zijn er wel verschillen. In het programma ‘algemene dekkingsmiddelen’ wordt een resumé opgenomen. |
32 |
|
Salarissen en inhuur |
Inzet van medewerkers wordt gedaan op plaatsen en momenten waarop dat nodig is. Het effect daarvan is dat er per programma afwijkingen ontstaan ten opzichte van wat in de begroting was opgenomen. Per programma wordt het bedrag van de afwijking genoemd. In het programma ‘algemene dekkingsmiddelen’ wordt een resumé opgenomen. |
-638 |
|
Leges omgevingsvergunningen |
De leges zijn lager dan geraamd. Dit heeft te maken met het vraag gestuurde karakter van het product, namelijk de omgevingsvergunningen, dit jaar zijn er minder aanvragen. Het nadeel bedraagt € 278.000. |
-278 |
|
Grondexploitaties |
Op grond van regelgeving zijn er (tussentijdse) winstnemingen gedaan voor een bedrag van € 1.265.168. In de begroting is er € 89.543 aan winstnemingen geraamd. Het voordeel bedraagt dan € 1.175.625. Daarnaast is er als gevolg van de bijstellingen van grondexploitaties een onttrekking aan de voorziening gedaan van € 873.589 (voordeel). |
2.049 |
|
Handhaving |
Dit jaar is er geen (extra) inzet van de ODMH gevraagd voor de handhaving illegale kamerverhuur, het is daarom niet nodig gebleken om deze budgetpost aan te spreken. Het voordeel bedraagt € 105.000. |
105 |
|
Omgevingsplannen |
Voor de omgevingsplannen zijn extra onvoorziene kosten gemaakt voor de inzet van een extern adviesbureau. Deze werkzaamheden konden niet binnen het eigen team worden opgevangen. Het nadeel bedraagt € 39.000. |
-39 |
|
|
Overige verschillen |
-94 |
|
|
Totaal |
1.137 |