6.01 Doorontwikkeling Evertshuis
Het project heeft een langere doorloop gekregen dan voorzien. Beoogd was het project per 1 januari 2026 afgerond te hebben. In plaats daarvan is 2026 het transitiejaar geworden voor het project en is de einddatum verschoven naar uiterlijk 1 januari 2027.
6.02 Mantelzorg
De uitvoering van mantelzorgondersteuning en -waardering wordt momenteel incidenteel gefinancierd via SPUK-middelen, die beschikbaar zijn tot en met 2026. Vanaf 2027 wordt voorgesteld om € 25.000 aan structurele middelen voor deze wettelijke taak beschikbaar te stellen.
6.03 Brede specifieke uitkering (SPUK)
Sinds 2023 ontvangt de gemeente financiële middelen uit de Brede SPUK. Dit is een incidentele uitkering van het Rijk t.b.v. sociale doelstellingen. Evenals de buurtsportcoaches voldoen we hier ook niet aan de eisen van cofinanciering. De reparatie betreft € 42.000 verspreid over meerdere projecten.
6.04 Bijstelling Oekraïne budget
De bijstelling bestaat uit 3 onderdelen:
- Bijstelling Rijksvergoeding van € 61 per plek per dag naar € 44 per plek per dag.
- Er was met de raming rekening gehouden met lasten en baten over het gehele jaar 2028. Voorgesteld wordt dit nu terug te brengen naar alleen het eerste kwartaal 2028.
- Er zat een administratieve fout na 2028. Met het dupliceren van een nieuw jaargang is abusievelijk een structureel bedrag in de begroting blijven staan. Met dit voorstel wordt deze administratieve fout gecorrigeerd.
Met ingang van 1 januari 2025 is het normbedrag per gerealiseerde opvangplek voor Oekraïense ontheemden naar beneden bijgesteld van
€ 61 per plek per dag naar € 44 per plek per dag. Dit betekent dat de inkomsten voor de opvang van ontheemden naar beneden bijgesteld moet worden. De inkomsten voor zowel 2025 als 2026 en volgend bedraagt € 8,4 miljoen. Het Rijk heeft de regeling in de miljoenennota opgenomen tot en met maart 2028. Echter heeft het kabinet aangekondigd de regeling te willen vervangen voor een andere bekostigingsregeling. Deze zal een waarschijnlijk nogmaals een negatief effect hebben op de lasten en baten van het project. Wanneer hierover besluitvorming plaatsgevonden heeft, wordt u geïnformeerd.
6.05 Eigen bijdrage Wmo
De invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo is uitgesteld van 2027 naar 2028. Hierdoor ontvangt de gemeente in 2027 minder inkomsten dan eerder geraamd. Dit leidt tot een incidenteel financieel nadeel. Via de meicirculaire wordt een compensatie ontvangen.
6.06 Lokale Zorg- en Veiligheidskamer
Voor de Lokale Zorg- en Veiligheidskamer is een ondersteunend systeem nodig om de regie op domeinoverstijgende casuïstiek goed te kunnen voeren. Dit systeem maakt het mogelijk om ketenpartners in één casus samen te brengen, acties vast te leggen en de voortgang overzichtelijk te bewaken. De kosten hiervan bedragen € 46.000 in 2026 en daarna € 25.000 per jaar.
6.07 Schulddienstverlening Klantvolgsysteem (KVS)
De gemeente voert schulddienstverlening sinds 2022 uit in eigen beheer. Er blijken extra middelen nodig te zijn om de dienstverlening te borgen in de organisatie en om randvoorwaarden zoals een klantvolgsysteem te borgen. Het huidige klantvolgsysteem houdt op te bestaan. Deze wordt vervangen door een nieuw pakket van dezelfde aanbieder. Sinds september 2025 is er een projectleider ingehuurd om schulddienstverlening te borgen in de organisatie. Deze inzet was gedekt tot juni 2026 en wordt nu voorgesteld om tot het einde van 2026 te verlengen. Mogelijk is langere inzet nodig om de borging van de dienstverlening grondig af te ronden.
6.08 Inzet op basisondersteuning
Voor de inhoud wordt verwezen naar het separate raadsvoorstel.
