Naast bovenstaande voorgestelde bijstellingen worden er ook technische en kleinere (kleiner dan € 25.000) bijstellingen voorgesteld. Deze worden hieronder weergegeven en toegelicht.
Programma 2
Technische wijziging ombuiging onkruidbestrijding
(budgettair neutraal met programma 5)
De ombuiging op onkruidbestrijding was abusievelijk op programma 5 terechtgekomen. Hiermee wordt deze gecorrigeerd van programma 5 naar programma 2.
Programma 5
Technische wijziging ombuiging onkruidbestrijding
(budgettair neutraal met programma 2)
De ombuiging op onkruidbestrijding was abusievelijk op programma 5 terechtgekomen. Hiermee wordt deze gecorrigeerd van programma 5 naar programma 2.
Verdeling budget Regio Deal in Project Groene Noordrand, VAT-kosten en vergroening kernen
In de programmabegroting 2026–2029 heeft de raad middelen opgenomen voor de Regio Deal De Waarden van het Groene Hart. Het gaat om € 324.350 in 2026, € 420.000 in 2027, € 345.595 in 2028 en € 290.000 in 2029. Deze middelen bestaan uit de onderdelen Groene Noordrand, overhead Groene Noordrand, uitvoeringsbudget Regio Deal, overhead Regio Deal, vergroenen van kernen en de gemeentelijke bijdrage aan de VAT-kosten.
Het college stelt voor om het project Groene Noordrand voor € 210.000 als specifiek budget te labelen, inclusief de daarbij behorende kosten voor Overhead. Ook de VAT-kosten die wij aan de gemeente Molenlanden moeten betalen voor de uitvoering van € 40.000 voor 4 jaar en als laatste de vergroening kernen voor € 50.000 voor 4 jaar specifiek te labelen en uit het grote geraamde budget te halen. Voorgesteld wordt om het restant voorlopig wel te laten staan totdat ultiem duidelijk wordt of dit wellicht nog op een andere manier in te zetten is in de Regio Deal. Met de splitsing ontstaat meer transparantie in de uitvoering en een betere aansluiting tussen projectverantwoordelijkheid, financiële sturing en de P&C-cyclus.
De begroting zag er als volgt uit:
Na aanpassing ziet de begroting er als volgt uit:
De Regio Deal biedt daarnaast kansen om bestaande gemeentelijke investeringen te versterken en te versnellen. Binnen het uitvoeringsbudget resteert nog ruim € 700.000 aan beschikbare middelen. Het college wil deze middelen de komende jaren gericht inzetten als gemeentelijke cofinanciering binnen de Regio Deal. Hierdoor kan het beschikbare gemeentelijke budget functioneren als ‘verdubbelaar’, doordat tegenover gemeentelijke inzet ook rijksmiddelen vanuit de Regio Deal beschikbaar komen.
Een belangrijk onderdeel binnen de Regio Deal vormt de verdere ontwikkeling van de Groene Noordrand Bodegraven. Dit project kent drie fases. Fase 1 richt zich op het geschikt maken van het Bodegraafse Bos voor het organiseren van de vakantiespelen in augustus. Fase 2 richt zich op het herindelen van het Bodegraafse Bos tot een volwaardig evenemententerrein waar inwoners kunnen recreëren en jongeren veilig kunnen sporten en spelen. Fase 3 richt zich op de ontwikkeling van een clubhuis voor Scouting, KPJ en een kinderdagverblijf.
Binnen fase 1 is een tekort van € 15.000 ontstaan doordat de aanleg van een rondweg, oorspronkelijk voorzien in fase 2, eerder is uitgevoerd. Het college stelt voor dit tekort te verwerken binnen het budget van fase 2. Voor fase 2 is momenteel een investering van € 415.000 geraamd. Inclusief het tekort uit fase 1 komt het totaal uit op € 430.000, conform het reeds voor 2026 opgenomen budget. Omdat de gemeente geen eigenaar wil zijn van een clubhuis voor Scouting en KPJ, vallen de ontwikkelkosten van het evenemententerrein lager uit dan eerder voorzien. Het college stelt daarnaast voor om de beschikbare middelen naar voren te halen. Hierdoor kan de aanvraag voor de Regio Deal integraal in één keer worden ingediend, in plaats van verspreid over meerdere jaren. Dit vergroot de uitvoerbaarheid van het project en beperkt administratieve lasten.
Aanbesteding groenbestek
Het bestek onderhoud groen moet dit jaar opnieuw worden aangepast. De voorbereiding van dit bestek vindt dit jaar plaats en bedraagt eenmalig € 20.000.
Programma 8
Realiseren mensgerichte huisvesting (HAR)
(budgettair neutraal)
In 2024 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de parochie Sint Jan de Doper over de opvang van aan de gemeente gekoppelde statushouders in de pastorie bij de Sint Willibrorduskerk. Op deze manier kunnen deze statushouders starten met het opbouwen van hun leven in Bodegraven-Reeuwijk voordat zij een woning toegewezen hebben gekregen in de gemeente. Sinds februari 2025 verblijven hier statushouders die nog geen woning toegewezen hebben gekregen. Deze statushouders tellen wel mee voor de taakstelling. De gemeente ontvangt van het COA een vast bedrag per statushouder die in de pastorie wordt geplaatst. Deze bijdragen worden onder meer gebruikt om de huur met bijkomende kosten van de pastorie te betalen en de verbouwingskosten die door de parochie zijn voorgefinancierd. Hiervoor is een bedrag nodig van € 72.000 op jaarbasis. Dit bedrag wordt gedekt uit de COA-inkomsten. Indien dit budget niet wordt toegekend dan moet de samenwerkingsovereenkomst met de parochie worden ontbonden en het huurcontract opgezegd. De statushouders moeten dan weer direct een zelfstandige woning toegewezen krijgen alvorens zij een start kunnen maken in de gemeente. Gezien het kabinetsbeleid verwachten we dat duurzame opvanglocaties steeds belangrijker worden. In dat licht is het gewenst om deze locatie te behouden.
Dekking voor 2026 is gevonden in de verhoogde uitkering van het COA per statushouder. Tot 1 juli 2026 ontvangt de gemeente € 30.000 per statushouder. Dit is circa € 12.000 hoger per statushouder dan begroot. Verwacht wordt dat er zes statushouders in deze periode worden opgevangen, wat een incidenteel voordeel oplevert van € 72.000. Voor de periode na 1 juli 2026 is de vergoeding afhankelijk van de uitkomsten van de voorjaarsnota van het Rijk. De verwachting is dat er een kostendekkende vergoeding gehandhaafd blijft. Dit is echter wel een risico.
Programma 9
Technische verfijning begrotingswijziging basis op orde
(budgettair neutraal)
Betreft een budgettair neutrale wijziging zodat de budgetten van het raadsbesluit “Basis op orde” beschikbaar komen in de exploitatie op het juiste programma.
Programma 10
Technische verfijning begrotingswijziging basis op orde
(budgettair neutraal)
Betreft een budgettair neutrale wijziging zodat de budgetten van het raadsbesluit “Basis op orde” beschikbaar komen in de exploitatie op het juiste programma.
