5.01 Energiecompensatie De Kuil

Conform de contractuele verplichting en afspraken tussen de gemeente en Optisport, dient zwembad De Kuil te worden gecompenseerd voor de energiekosten over 2024 (€ 84.000) en 2025 (€ 98.000). De totale incidentele energiecompensatie bedraagt daarmee € 182.000. De verbruikscijfers over beide jaren zijn inmiddels bekend. Voor de structurele stelpost energie wordt vanaf 2026 het gemiddelde van 2024 en 2025 als referentie gehanteerd. Hiermee wordt de stelpost vastgesteld op € 91.000 per jaar, exclusief indexatie. Vanaf 2026 wordt er rekening gehouden met dit bedrag in de vergoeding voor beheer- en exploitatiediensten en is Optisport risicodragend voor afwijkingen in het energieverbruik. Tijdens de presentatie over dossier De Kuil aan de gemeenteraad op 9 september 2025 is de stelpost energie toegelicht. Daarbij is aangegeven dat de hoogte hiervan nog nader moest worden vastgesteld. De raad is daarmee eerder mondeling over dit onderwerp geïnformeerd.

Structureel nadeel vanaf 2026 € 91.000

Extra incidenteel nadeel 2026 € 91.000 (in totaal € 182.000 in 2026)

5.02 Maaibestek, berminventarisatie en advisering

In verband met extra kosten natuurvriendelijk maaiwerk en de inventarisatie en het opstellen van het meerjaren maaibestek is de verwachting dat de kosten in 2026 € 75.000 hoger zijn dan geraamd. Voor 2027 en verder zijn de kosten afhankelijk van de hoogte op de inschrijving van het maaibestek. De aanbesteding vindt eind 2026 plaats.

Vanaf 2026 geldt dat we verplicht zijn om natuurvriendelijk te maaien Hier mag alleen inhoudelijk onderbouwd van worden afgeweken.

Incidenteel nadeel 2026 € 75.000