Hierbij bieden wij u de Najaarsnota 2026 van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aan. Met deze najaarsnota rapporteert het college aan de gemeenteraad over de financiële afwijkingen ten opzichte van de lopende Programmabegroting 2026-2030.
Bij het opstellen van de najaarsnota zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- Alleen financiële bijstellingen: de najaarsnota bevat uitsluitend financiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting.
- Bestaand beleid: bijstellingen zijn opgenomen wanneer de beschikbare budgetten onvoldoende zijn voor de uitvoering van het bestaande beleid.
Belangrijkste financiële bijstellingen
Groei aantallen in de jeugdhulp
Landelijk is een duidelijke tendens zichtbaar in de groei van de zorgkosten. Vooral in de jeugdhulp lopen de kosten en aantallen steeds verder op. Daar waar we in 2014 met de decentralisatie gemiddeld 1 op de 12 jongeren hulpbehoevend was is dat de laatste jaren verslechterd naar 1 op 6 jongeren. Ook tijdens de VNG-congres is hier bij stilgestaan. Ook onze minister-president van Nederland gaf gehoor aan het landelijke probleem en gaf aan dat er mogelijk nog een compensatie volgt bij de komende zomernota. Dat maakt dat er in Bodegraven-Reeuwijk ook financieel bijgestuurd moet worden op met name de sterke groei van de uitgaven aan de jeugdhulp. De ontwikkeling van het aantal en de zwaarte van de jeugdhulptrajecten leidt tot hogere lasten dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Vanuit de Jaarstukken 2025 is een stijging van de groei zichtbaar geworden alsmede voor jaarschijf 2026, waar we weer een verdere oploop van kosten door groei zien.
Wijziging van de bekostigingssystematiek opvang Oekraïners ( zie raadsinformatiebrief 53 )
Ook de bekostigingssystematiek voor de opvang van Oekraïners is gewijzigd. Landelijk is besloten dat de kosten voor de huisvesting volledig worden vergoed. Voor de overige kosten ontvangt de gemeente een vergoeding van € 11 per persoon per nacht. Daarnaast is de bestaande bekostigingssystematiek met twee jaar verlengd. De financiële gevolgen van deze gewijzigde en verlengde systematiek zijn verwerkt in deze najaarsnota.
Loonsom
In de raadsinformatiebrief (nummer 44) bent u als raad geïnformeerd over het risico dat zichtbaar was geworden over de mogelijke tekorten op de loonsom. Inmiddels is duidelijk geworden dat het structurele effect hiervan € 900.000 bedraagt. Door incidentele maatregelen, terugdringen van externe inhuur en openstaande vacatures (totaal € 500.000) zien we dat het effect voor 2026 terugloopt naar een tekort van € 400.000.