9.01 Taakstelling vastgoed in 2026 niet gehaald

Het beschikbare budget voor maatschappelijk vastgoed is de afgelopen jaren verlaagd als gevolg van een taakstellende bezuiniging. In 2026 hebben zich binnen de vastgoedportefeuille verschillende ontwikkelingen voorgedaan die tot aanvullende kosten leiden. Het gaat onder andere om kosten rondom het Evertshuis, juridische kosten voor De Kuil, de inhuur van een financieel consulent en de inzet van een extern adviesbureau voor het opstellen van de nota Vastgoedbeleid. Hierdoor wordt voor 2026 een overschrijding op het vastgoedbudget voorzien. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de financiële basis en het inzicht in de vastgoedportefeuille. Voor 2027 bedraagt de taakstelling € 375.000. Er bestaat een risico dat ook deze taakstelling niet (volledig) kan worden gerealiseerd. De omvang hiervan kan op dit moment nog niet worden bepaald. Hiervoor is onder meer inzicht nodig in de financiële vertaling van de nieuwe meerjarenonderhoudsplannen, ten opzichte van de huidige begroting en in de benodigde investeringen voor verduurzaming. De structurele financiële consequenties voor onderhoud vastgoed en verduurzaming worden nader betrokken bij de Voorjaarsnota 2027.

Incidenteel nadeel in 2026 van € 250.000

9.02 Verkiezingen in 2027

In maart 2027 vinden de verkiezingen van de Provinciale Staten en de waterschappen plaats. Momenteel is daar het budget van een reguliere verkiezing voor beschikbaar gesteld. Het organiseren van dubbele verkiezingen brengt extra kosten met zich mee voor drukwerk, de vergoeding van vrijwilligers en een centrale telling in plaats van een decentrale telling.

Incidenteel nadeel in 2027 van € 25.000

9.03 / 9.04 Aansluiting loonsom bij de formatie en bezetting

In het traject van de basis op orde is de formatiestaat opgesteld. Hierin is geconcludeerd dat de beschikbare middelen in de begroting voor de loonsom niet aansluiten bij de opgestelde formatiestaat. Hiervoor is een structurele bijstelling van € 900.000 benodigd. Echter zien we ook dat er nog bezettingsvoordelen bestaan en dat deze langzaam teruglopen.

Structureel nadeel 2026 van € 900.000

Incidenteel voordeel in 2026 van € 500.000. in 2027 en 2028 € 300.000