Bibliotheek
In 2025 is een doeluitkering van € 2,95 per inwoner beschikbaar voor de ontwikkeling van de functies van de bibliotheek in het kader van de wijziging van de bibliotheekwet. In voorbereiding daarop worden inspanningen gepleegd door gemeente (ontwikkeling beleidsplan taal, beleidsplan bibliotheek in samenhang met beleidsplan cultuur) en bibliotheek (aanpassing dienstverlening en openingstijden). Het voorstel is daarom om de DU te reserveren voor de activiteiten die horen bij de voorbereiding.
Binnen de reguliere subsidiering van de bibliotheek is in de voorjaarsnota van 2024 besloten dat de subsidie structureel wordt verhoogd met € 1,- per inwoner. Dit nadat in de voorgaande periode is gebleken dat de omvang van de subsidie niet langer de kosten dekten en we als gemeente een lagere bijdrage per inwoner hanteren dan de andere deelnemende gemeenten. De verhoging is voor 2025 incidenteel meegenomen in afwachting van de verdere ontwikkeling van de bibliotheek in het licht van de wetswijziging en de financiële consequenties die daarmee samenhangen. Voor 2026 wordt voorgesteld om, in het kader van de verdere ontwikkelingen, de verhoging opnieuw op te nemen met als dekking de doeluitkering voor 2026 (de omvang daarvan is opnieuw € 108.000). In aanloop van de wijziging van de bibliotheekwet en in verbinding met gemeentelijke ambities wordt vanaf 2027 de subsidierelatie met de bibliotheek opnieuw bekeken. De rest van de beschikbare DU wordt gebruikt om de in 2025 ingezette ontwikkeling in 2026 voort te zetten. Voor de jaren vanaf 2027 wordt rekening gehouden met een structureel effect van € 36.000.
Inclusieagenda
In 2025 wordt een Lokale Inclusieagenda (LIA) opgesteld en aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. In 2026 is aan deze agenda een uitvoeringprogramma verbonden dat grotendeels zal bestaan uit de vertaling van inclusiviteit in programma's in de verschillende disciplines van de gemeente. Daarnaast zal voor inclusie een aantal eigenstandige acties nodig zijn.
Buurtsportcoaches
In de afgelopen jaren heeft Bodegraven-Reeuwijk de inzet gerealiseerd van vijf buurtsportcoaches bij Stichting Sport en Welzijn. Kosten € 169.000. Deze coaches voorzien in een behoefte en geven het sport- en gezondheidsbeleid in onze gemeente een gewaardeerde concrete invulling. Financiering hiervan vond plaats vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties van het Rijk: Uitgangspunt 40% Rijksfinanciering 169K en 60% ten laste van de gemeente. Voor de bijdrage van de gemeente is geen toereikende begrotingspost opgenomen, waardoor er geen sprake was van de wettelijk verplichte cofinanciering. De financiering is in 2024 en 2025 gedeeltelijk aangevuld met incidenteel geld uit het Gezond en Actief Leven akkoord (GALA). Dit was echter niet afdoende om de daadwerkelijk gemaakte personeelskosten te dekken. Daarnaast wordt het GALA afgebouwd en stopt ook de Brede Regeling Combinatiefuncties per 2027. Om de inzet van de vijf buurtsportcoaches op het huidige niveau te behouden moet er toegegroeid worden naar een toereikende begrotingspost van € 273.000 vanaf 2026.
Evaluatie Huizen van Alles
Goed gespreide voorzieningen voor ontmoeten, activiteiten en zo mogelijk ook diensten dicht bij de inwoners is een doelstelling van het beleid van onze gemeente. Dit om mensen in dorpen en wijken met elkaar te verbinden, eenzaamheid tegen te gaan en contacten te kunnen leggen. Hiervoor is in nagenoeg in of voor iedere kern een dorps- of buurthuis beschikbaar. Gebruik, openstelling en activiteiten behoren naar de inwoners toe zo maximaal en uitnodigend mogelijk te zijn. Dit met een gerichte inzet van beperkte middelen om de voorzieningen in stand te houden en zoveel mogelijk mensen te bereiken.
Het beleid ten aanzien van dorps- en buurthuizen is al enige tijd geleden ingezet en bestaat uit beschikbaar maken van een ruimte (vastgoed) en meer of minder gerichte activiteiten. Een gericht programma voor de dorps- en buurthuizen is het Huis van Alles, dat tevens de bedoeling in zich heeft om als sociaal programma preventief te werken tegen eenzaamheid en het ontstaan van gezondheidsproblemen.
Om na te gaan of de voorzieningen nog voldoen, ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen en wat betreft het aanbod en spreiding van voorzieningen voldoende inspelen op de behoefte, is evaluatie van het lopende beleid nodig. Dit zowel gericht op:
- beschikbaar zijn van buurt- en dorpshuizen.
- behoefte aan voorzieningen en activiteiten.
- bereik en de effectiviteit van het programma Huis van Alles.
- om sociale- en culturele voorzieningen (Boris, Ferm Werk, Bibliotheek) op dorps en wijkniveau een ingang te geven.
- staat en onderhoud van het betreffende vastgoed.
Vernieuwing van het beleid voor dorps- en buurthuizen/ Huis van Alles vraagt een breed en uitgebreid evaluerend- en bouwkundig onderzoek. Bij een start al in 2025 is naar verwachting een budget nodig van € 15.000,- voor eerste evaluaties en onderzoeken. Voor vervolgonderzoeken en rapportages voor te maken beleidskeuzes is in 2026 een bedrag van € 40.000,- te ramen.
Onderhoud De Kuil en Afsluiten krediet sporthal Vromade
Het benodigde bedrag voor planmatig onderhoud is hoger dan de bedragen waar in de begroting rekening mee is gehouden. Daarom is een bijstelling van deze raming noodzakelijk. Het gaat om een bedrag van € 135.000 in 2025 oplopend naar € 221.000 structureel vanaf 2026. Daarnaast is in 2026 éénmalig een bedrag benodigd van € 64.000 voor noodzakelijk werkzaamheden aan het dak van de sportzaal.
Deze kosten worden deels gecompenseerd door het kunnen afsluiten van het krediet renovatie sporthal Vromade. Het noodzakelijk onderhoud van de sporthoeve is reeds uitgevoerd. Om sober en doelmatig met het onderhoud om te gaan, met de ontwikkeling Vromade in het vooruitzicht, wordt het krediet met een positief saldo van € 870.000 afgesloten. Dit leidt tot een voordeel in de kapitaallasten van € 62.000.
VV Bodegraven
In 2025 wordt het opstalrecht voor VV-Bodegraven ontbonden. We respecteren de contractuele verplichtingen wat er op neer komt dat we de peildatum 1-1-24 voor de bepaling van de WOZ waarde gaan hanteren. Deze is € 417.000. Uit dit budget worden de kosten tbv verplaatsing gedekt.
Voorgesteld wordt deze incidentele last mee te nemen in de op te stellen grondexploitatie. Daarbij is wel de waarschuwing af te geven dat dit mogelijk zal leiden tot een negatief resultaat op deze grondexploitatie. Deze staat namelijk vanwege de ambitie om sociale woningbouw te realiseren al stevig onder druk. In dat geval zal een nadelig resultaat uiteindelijk ten laste komen van de algemene reserve grondexploitaties.
Doorontwikkeling Evertshuis
Voor de doorontwikkeling van het Evertshuis zijn in 2025 kosten gemaakt voor het boekenonderzoek van de Stichting Bij Everts door BDO accountants. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de raad. De kosten daarvoor ruim 25K waren niet voorzien. In Cultuurvisie is in 2026 de vorming van een nieuwe cultuurorganisatie voorgenomen. Bij doorzetten van het traject ontwikkeling nieuw cultuurbeleid en transformatie van de organisatie Eversthuis daarin zijn kosten voor projectvoering te ramen die naar een reële inschatting doorlopen tot een met 2027. We gaan daarvoor uit van de helft van het bedrag dat met het overnemen van de exploitatie Evertshuis in 2025 is voorzien.
Transitiekosten doorontwikkeling Evertshuis
Om het Evertshuis te transformeren naar een nieuwe situatie is afgesproken dat de gemeente per 1 juli 2025 de exploitatie overneemt. Dit om de benodigde sturing te kunnen geven aan het bedrijfsmatige en beherende proces dat de onderliggende problematiek vormt van de bedrijfsvoering rond het Eversthuis. Hiervoor zijn verschillende administratieve handelingen uit te voeren, waaronder het wijzigen en vernieuwen van contracten en de aanstelling van een interim bedrijfsleider voor de continuïteit in het proces. De kosten hiervan worden voor 2025 geraamd op € 91.000. In 2026 is de vorming van een nieuwe beheerentiteit voorzien. Hiervoor is een bedrag van € 45.000 geraamd. Uiteindelijk moet dit leiden tot een effectievere en efficiëntere cultuurondersteunende organisatie.