Ga naar de inhoud van deze pagina.
Programmabegroting 2027 - 2030 Begroting 2027 - Aangeboden aan de raad 09-10-26

Doelstellingen en activiteiten

1. De inwoner wordt zo snel als mogelijk en anders binnen wettelijke termijnen geholpen.

Wat gaan we ervoor doen?

  1. bij Publiekszaken (frontoffice en backoffice) verder met
    de implementatie van datagestuurd werken;
  2. bij de burgerlijke stand verder digitaliseren om de
    dienstverlening voor inwoners efficiënter te maken;
  3. actief inzetten op digitalisering van contact met
    inwoners voor standaardaanvragen zoals rijbewijzen,
    wat resulteert in minder baliebezoek.
  4. meer klantprocessen via webformulieren en e-diensten
    aanbieden om zo de afhandeling te versnellen.

Wat zijn de indicatoren?

  1. sturen op de ontwikkeling van aantallen klantcontacten
    via het Dashboard Publiekszaken, inclusief
  • periodieke analyses en opstellen verbeteracties
  1. Verlagen van de afhandeltijd van klachten
    : afhandeltijd binnen de wettelijke termijn is minimaal 75%
  2. Verhogen van het percentage digitale aanvraag van het
    rijbewijs naar 60% (2025: 50%)

2. Inwoners zijn tevreden over onze dienstverlening en wordt door inwoners ervaren als toegankelijk

Wat gaan we ervoor doen?

  1. het aantal klanttevredenheidsonderzoeken (KTO’s)
    uitbreiden. De uitkomsten van het KTO dienstverlening
    in het najaar van 2025 is leidend;
  2. ervoor zorgen dat de uitkomsten van het KTO
    dienstverlening (najaar 2025) leiden tot verbeteringen
    in de dienstverlening;
  3. ontevreden beoordelingen in KTO’s opvolgen;
  4. de raad proactief informeren over de voortgang en
    verbetering van de dienstverlening.

Wat zijn de indicatoren?

  1. periodiek uitvoeren van 4 KTO's
  2. Uitvoeren van tenminste vier verbeteracties naar
    aanleiding van de uitkomsten KTO dienstverlening
    (najaar 2025)
  3. Raad proactief informeren:
  • via een RIB de voortgang van het programma
    dienstverlening en jaarverslag klachtafhandeling laten
    weten

3. Onze dienstverlening wordt door inwoners ervaren als toegankelijk.

Wat gaan we ervoor doen?

We gaan inwoners actiever laten meedenken over onze dienstverlening. Dat is conform de Lokale Inclusie Agende (LIA).

Wat zijn de indicatoren?

In 2025 is er vier keer per jaar contact met de adviesraad sociaal domein. En is er jaarlijks een KTO dienstverlening. In 2027 is er een gesprek met inwoners over onze dienstverlening.

Beleidsvoorstel : Versterking digitale organisatie

Uit het onderzoek van M&I is gebleken dat een structurele versterkign op de digitale organisatie noodzakelijk is. Het college stelt voor om hiervoor structureel € 300.000 te reserveren.

Structureel nadeel € 300.000


Technische bijstelling : Arealuitbreiding buitendienst

Tegenover de gextra inkomsten vanuit areaal op programma 10 zijn er extra kosten voor het onderhoud van de buitenruimte.

Structureel nadeel € 35.000


Technische bijstelling : Verlaging exploitatiekosten pensioenvoorziening oud-wethouders

In de jaarstukken 2025 is er een eenmalige storting in de pensioenvoorziening voormalig wethouders gedaan, omdat de middelen in 2027 of 2028 overgaan naar het ABP. Tegenover dit nadeel is in deze begroting de verlaging van de personele last meegenomen.

Stuctureel voordeel € 40.000


Technische bijstelling : Schrappen formatie ter dekking van Regio Midden Holland

In de begroting van de GR Regio Midden-Holland die in het voorjaar van 2026 aan de Raad is aangeboden zat een structurele verhoging van de formatie bij de Regio. Hier staat een formatieverlaging voor de gemeente tegenover.

Stuctureel voordeel € 103.000