1. Sluitend financieel meerjarenperspectief:
Een sluitend financieel meerjarenperspectief is noodzakelijk wil de gemeente niet onder preventief toezicht van de provincie worden geplaatst. Deze doelstelling is op het moment, gelet op de activiteiten die worden ingezet om doelstelling 2 (terugdringen leningenschuld) te realiseren, niet in het geding.
Wat gaan we ervoor doen?
- We bieden P&C producten, zoals begroting en voorjaarsnota, aan de gemeenteraad aan die tenminste sluitend zijn. Niet alleen in cijfers onderaan de streep, maar ook reëel en materieel. Reëel wil daarbij zeggen dat alle te voorziene lasten en baten ook daadwerkelijk in de ramingen zijn opgenomen. Materieel wil zeggen dat structurele uitgaven door structurele inkomsten moeten zijn gedekt.
- Wij vertalen de ontwikkeling in de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds tijdig naar consequenties voor gemeentelijk beleid.
Wat zijn de indicatoren?
- Geen
- Geen
2. Terugdringen schuldpositie:
De huidige schuldenpositie is met € 135 miljoen te hoog en moet naar een meer aanvaardbare en betaalbare omvang worden teruggebracht.
Wat gaan we ervoor doen?
- We gaan terughoudend om met nieuwe investeringen. Iedere nieuwe investering, die niet voorzien is in de huidige ambities of valt onder noodzakelijke vervangingen, betekent een extra druk op de leningenportefeuille.
- We onderzoeken alternatieven om bestaande en nieuwe onderwijshuisvesting te financieren.
Wat zijn de indicatoren?
- Geen
- Geen
3. Een solide reservepositie en een weerstandsratio van minimaal 2,0:
Om de gemeente Bodegraven-Reeuwijk weerbaar te houden is een solide reservepositie noodzakelijk. Om dit te bereiken streven we naar een weerstandsratio van minimaal 2,0.
Wat gaan we ervoor doen?
- Bij ieder P&C-document rapporteren we over de omvang van de reserve en sturen we op een weerstandsratio van 2,0 of hoger.
Wat zijn de indicatoren?
- Geen
Technische bijstelling : Inzet stelposten prijs en groei tbv Jeugdhulp en Wmo
Tegenover de gestegen kosten en groei kan de hiervoor gereserveerde stelposten prijs en groei vrij komen te vallen. Deze zijn niet meer nodig aangezien het te verwachten budget inclusief groei en prijs zijn verwerkt in de begroting.
Structureel voordeel 2027 € 636 .000, 2028 € 609.000, 2029 € 614.000 en 2030 € 618.000
Technische bijstelling : Kostendekkendheid reinigingsheffingen
De stijging naar de afgesproken 96% kostendekkenheid te gaan levert een structureel voordeel op.
Structureel voordeel vanaf 2027 € 230.000
Technische bijstelling : Kostendekkendheid rioolheffingen
De stijging naar de afgesproken 100% kostendekkenheid te gaan levert een structureel voordeel op.
Structureel voordeel vanaf 2027 € 20.000
Technische bijstelling : Areaaluitbreiding (OZB en algemene uitkering)
In de berekening van het areaal zijn nog voordelen ontstaan door groei, deze bijstelling levert een structureel voordeel op.
Structureel voordeel vanaf 2027 € 300.000
Technische bijstelling : bijstellen financiële norm
Doordat de omvang van de begroting is toegenomen stijgt hierdoor ook de reservering van de financiële norm.
Nadeel in 2027 en 2028 € 100.000