Zoals beschreven in de aanbiedingsbrief heeft het college in deze begroting ingezet op een houdbare schuldpositie ultimo 2040. Hiervoor zijn in deze begroting diverse ombuigingsvoorstellen verwerkt om terug te keren op de realistische schuldpositie zoals deze afgesproken was in het coalitieakkoord.
Onderstaand vindt u een overzicht van de gevolgen van de diverse ombuigingen op de cashflow tot en met 2040. Dit heeft een directe invloed op de schuldenpositie. Dit is goed te zien in de grafiek die u kunt vinden in de aanbiedingsbrief onder 'liquiditeitspositie'.
In totaal wordt voor een bedrag van € 54,3 miljoen omgebogen. Dit is opgebouwd uit drie onderdelen.
- Maatregelen die een effect op de exploitatiebegroting hebben; een bedrag van € 20,7 miljoen
- Maatregelen voor het terugdringen van investeringen; een bedrag van € 3,6 miljoen
- Overige maatregelen die technisch van aard zijn en geen direct effect op de begroting hebben; € 30 miljoen
Effecten van de ombuigingen op de begroting per programma
Onderstaand ziet u een overzicht van de effecten van de voorgestelde ombuigingen op programmaniveau voor de periode van deze meerjarenbegroting.
Daarnaast hebben we per programma een uitleg per ombuiging opgesteld. Deze vindt u onder de effecten per programma.
Ombuigingen programma 1 Veiligheid
Voor dit programma zijn geen ombuigingen.
Ombuigingen programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1
Gladheidsbestrijding (risicovoller ramen)
De gladheidbestrijding ramen we tot op heden op basis van een milde winter.
De laatste 2 winters zijn zeer zacht geweest waardoor er budget over is gebleven. De raming wordt hier nu op aangepast.
Ombuigingen programma 3 Economie
3.1
Verminderen economische activiteiten
We verminderen de inzet op beleid en verlagen subsidies voor evenementen.
Ombuigingen programma 4 Onderwijs
4.1
Doordecentralisatie MFA Oude Tol
We werken aan een doordecentralisatie van de MFA Oude Tol in Reeuwijk. We realiseren hiermee een besparing van de exploitatielasten.
Ombuigingen programma 5 Sport, cultuur en recreatie
5.1
Onkruidbestrijding
We verminderen het aantal ingehuurde uren bij Cyclus voor de onkruidbestrijding met één dag per week.
5.2
Renovatie groen
We verminderen het aantal m2 groen dat we renoveren aan het einde van de houdbare onderhoud.
Ombuigingen programma 6 Sociaal domein
6.1
Bredere inzet Groene Hart Pas
We gaan de Groene Hart Pas breder inzetten, waardoor we kunnen besparen op de uitvoeringskosten Ferm Werk.
6.2
Preventief veld Sociaal domein
In 2025 is Boris gestart en ondergebracht in het gemeentehuis. Hiermee is de eerste stap gezet in het sociaal domein om grip te krijgen
op de ontwikkelingen in het sociaal domein. Met het ombuigingsvoorstel wordt ingezet op preventie in het Sociaal domein.
6.3
Inzetten op basisondersteuning Sociaal domein
Bij amendement vervallen.
6.4
Noodopvang Oekraïne
Uit de recent uitgebrachte Miljoenennota blijkt dat de rijksfinanciering van de kosten voor de noodopvang van Oekraïners wordt verlengd
tot in elk geval 4 maart 2028. Op basis daarvan vinden wij het realistisch de bijdrage voor de jaren 2027 en 2028 te continueren.
We realiseren ons dat dit in afwijking is van het amendement dat door de raad bij de voorjaarsnota is aangenomen.
Ombuigingen programma 7 Volksgezondheid en milieu
7.1
Duurzaamheidsbudget
We verminderen eenmalig het duurzaamheidsbudget in 2026.
7.2 Uitvoering nota gezondheidsbeleid
Bij amendement is hiervoor door de raad maximaal € 150.000 per jaar beschikbaar gesteld. Het college gaat hiervoor eerst een plan
opstellen. Op basis hiervan onderzoeken we of bestaande middelen hiervoor ingezet kunnen worden. Het college wil hier niet op vooruit
lopen en neemt dus voorlopig een bedrag van € 50.000 op voor uitvoering van de nota.
7.3
Openstelling milieustraat
We versoberen de openingstijden van de milieustraat met een dagdeel per week. Dit levert een structurele besparing op. Een reeds
genomen raadsbesluit om tot 100% kostendekkendheid in 2027 te groeien, wordt hiermee voor een gedeelte gematigd.
Ombuigingen programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Voor dit programma zijn geen ombuigingen.
Ombuigingen programma 9 Bestuur en ondersteuning
Voor dit programma zijn geen ombuigingen.
Ombuigingen programma 10 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead
10.1
Prijs hoger ranken in aanbestedingen
We gaan bij aanbestedingen de prijs voor een groter gedeelte laten meewegen. Daarnaast nodigen we ook
kleinere lokale ondernemingen uit om mee te doen in het aanbestedingstraject.
10.2
Areaaluitbreiding OZB
We nemen de ontwikkeling van de uitbreiding OZB meerjarig mee in de begroting.
10.3
Subsidiecoördinator
We nemen een subsidiecoördinator in dienst, waarbij we rekenen op een structurele verhoging van de inkomende subsidies.
Ombuigingen op investeringen
De ombuigingen op de investeringen betreffen de drie volgende onderdelen.
Duurzame renovatie school Julianastraat
In plaats van nieuwbouw op een andere locatie kiezen we voor een duurzame renovatie van het schoolgebouw aan de Julianastraat. Daarmee verwachten wij een besparing van €1,0 miljoen te realiseren.
Maatschappelijke functie Zeeheldenbuurt
In de begroting 2026 wordt voor de jaarschijf 2027 een bedrag van € 300.000 als investering opgenomen voor het realiseren van de wijkfunctie/beleid: Huis van Alles. Dit bedrag is niet bestemd voor besteding op een specifieke locatie in de wijk.
Als de gemeenteraad positief besluit op het burgerinitiatief en de hierbij behorende financiële consequenties kan een aanvullend bedrag aangevraagd worden in de Voorjaarsnota 2026.
Bijdrage van sportverenigingen
We voorzien voor bepaalde sporten, zoals voetbal, korfbal of zwemmen in veel faciliteiten en voor ander sporten, zoals tennis en padel in het geheel niet. We voeren voor investeringen in de sportvoorzieningen een eigen bijdrage voor de verenigingen in van 10% van het investeringsbedrag.
Overige ombuigingen
De overige ombuigingen kenmerken zich in technische voorstellen die te verdelen zijn in twee soorten. Het zijn voorstellen die de prognose van de liquiditeitsbehoefte naar beneden bijstellen. Het gaat hier niet om een aanpassing van budgetten maar alleen om een aanpassing van die prognose.
Aftopping van de boeggolf op investeringen
Ook Bodegraven-Reeuwijk heeft de laatste jaren een boeggolf zien ontstaan op het investeringsvolume. Veroorzaakt door krapte op de markt, onvoldoende personeel voor de uitvoering, enz. Deze boeggolf is inmiddels gestabiliseerd. Dat betekent dat de boeggolf niet meer toeneemt en er een eenmalige aftopping gemaakt kan worden. Het college stelt voor om eenmalig € 4 miljoen af te romen.
Mogelijke batige jaarsaldi
De laatste jaren heeft het jaarrekening resultaat een groter overschot laten zien dan was geprognosticeerd. Op basis van deze trend kan de liquiditeitsprognose structureel met € 2 miljoen per jaar naar beneden bijgesteld worden.