De derde invalshoek betreft het meerjarenperspectief. In dit perspectief ligt het accent op de eerste jaarschijf van de begroting, maar wordt ook een doorrekening van het perspectief van de drie opvolgende begrotingsjaren gemaakt. Het hieronder gepresenteerde perspectief sluit aan op de jaarschijven van de voorjaarsnota 2025 – 2029. De gevolgen van de aangenomen amendementen zijn in onderstaande zichtbaar gemaakt.
Vervolgens is een aantal mutaties toegevoegd. Het gaat dan om de Najaarsnota 2025, nieuwe ontwikkelingen en de effecten van de ombuigingsopgave.
De nieuwe ontwikkelingen zijn op te delen in twee elementen:
- Ontwikkelingen in de exploitatie (zoals weergegeven in onderstaande tabel);
- Nieuwe investeringen (zoals weergegeven in de bijlage 'Overzicht investeringen').
We hechten eraan u te informeren dat in deze begroting een tweetal maatregelen zijn verwerkt die afwijken van de eerder aangenomen amendementen. Het betreft:
- De lasten en baten van de noodopvang doortrekken naar 2027 en 2028;
- Lagere kosten voor uitvoering van de nota gezondheidsbeleid.
Uiteindelijk leidt dit tot het gepresenteerde 'resultaat meerjarenbegroting 2026-2029'.
Als eerste valt op dat een sluitend perspectief wordt gepresenteerd. Wel is het goed daarbij te realiseren dat in dit perspectief een aantal maatregelen is verwerkt om tot een verdere verbetering van de financiële positie te komen. Deze maatregelen zijn in bovenstaande tabel onder het kopje "storting in de algemene reserve" opgenomen. Het resultaat daarvan wordt direct toegevoegd aan de algemene reserve.
Door de provincie Zuid-Holland wordt beoordeeld of onze begroting voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Het hierboven geschetste resultaat is daarbij het uitgangspunt. Tegelijkertijd vinden er enkele ‘correcties’ op deze cijfers plaats. Er moet namelijk sprake zijn van een reëel en materieel sluitende begroting. In de eerste plaats worden daarom alle incidentele inkomsten en uitgaven uit de begroting gehaald. Tenslotte worden alle in de begroting opgenomen stelposten en taakstellingen gezuiverd omdat die nog niet daadwerkelijk zijn geëffectueerd. Dit alles leidt tot het volgende beeld.
Uit deze tabel valt af te lezen dat de voorliggende begroting in alle jaren sluit met een positief resultaat en daarmee de toets van de provincie kan doorstaan.
De incidentele baten en lasten zijn als volgt te specificeren.
De in de begroting opgenomen taakstellingen en stelposten zijn als volgt te specificeren.
Tenslotte
Het stemt ons college tevreden dat wij er in deze tijden in zijn geslaagd u een begroting voor te kunnen leggen die een sluitend perspectief biedt. Een begroting die aan de ene kant het mogelijk maakt onze ambities waar te maken, maar ook invulling geeft aan onze ambitie waar het gaat om het terugdringen van onze leningenschuld en het versterken van onze reservepositie.